Faktúra č. DF/23/0255
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: TATRAGLOBAL, s.r.o.
- IČO: 36456756
- Adresa: Hraničná 13, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0255
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-škola
- Dátum doručenia: 17.08.2023
- Celková hodnota: 595,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 108/23
- Dátum zverejnenia: 25.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/23 | Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás: - 2 ks akumulátor 12V/150 Ah KONIG 65022. Cena objednávky cca 314,42 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | KAMICO s.r.o. Košice | 31684068 | 0,00 € | 21.08.2023 | 11.09.2023 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |