Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0239
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-7/2023-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 07.08.2023
- Celková hodnota: 892,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 030/23
- Dátum zverejnenia: 23.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť