Faktúra č. DF/23/0238

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0238
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-7/2023-budova "A"
  • Dátum doručenia: 07.08.2023
  • Celková hodnota: 264,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 030/23
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť