Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0225
- Popis fakturovaného plnenia: Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy
- Dátum doručenia: 25.07.2023
- Celková hodnota: 321,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: /23
- Dátum zverejnenia: 27.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť