Faktúra č. DF/23/0218

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0218
  • Popis fakturovaného plnenia: Tričká Mafini-o.v.
  • Dátum doručenia: 11.07.2023
  • Celková hodnota: 746,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 099/23
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
099/23 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás tričká MAFINI a NEW MAFINI podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 746,50 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 ABC Reklama spol. s r.o. 44628820 0,00 € 07.07.2023 13.07.2023 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť