Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0207
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 07.07.2023
- Celková hodnota: 68,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 095/2023
- Dátum zverejnenia: 20.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť