Faktúra č. DF/23/0204
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR, s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranska 4559, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0204
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI
- Dátum doručenia: 06.07.2023
- Celková hodnota: 157,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 015/23
- Dátum zverejnenia: 20.07.2023
- Poznámka: