Faktúra č. DF/23/0203
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hranicna 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0203
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-6/2023-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 04.07.2023
- Celková hodnota: 1 211,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 030/23
- Dátum zverejnenia: 24.07.2023
- Poznámka: