Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0191
- Popis fakturovaného plnenia: Kamery+príslušenstvo-ŠI
- Dátum doručenia: 28.06.2023
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: /23
- Dátum zverejnenia: 19.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť