Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0188
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarní-ekon.úsek
- Dátum doručenia: 26.06.2023
- Celková hodnota: 204,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: /23
- Dátum zverejnenia: 19.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť