Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0186
- Popis fakturovaného plnenia: Skrinky zrkadlové-ŠI-účelové FP
- Dátum doručenia: 22.06.2023
- Celková hodnota: 105,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: /23
- Dátum zverejnenia: 27.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť