Faktúra č. DF/23/0171
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR, s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranska 4559, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0171
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI
- Dátum doručenia: 09.06.2023
- Celková hodnota: 152,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: trv.obj. /23
- Dátum zverejnenia: 19.06.2023
- Poznámka: