Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0162
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn 5/2023-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 07.06.2023
- Celková hodnota: 6 654,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva 6503002383
- Dátum zverejnenia: 19.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť