Faktúra č. DF/23/0150
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: FAST PLUS, a.s.
- IČO: 35712783
- Adresa: Na pántoch 18, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0150
- Popis fakturovaného plnenia: Vrecká do vysávača-ŠI
- Dátum doručenia: 29.05.2023
- Celková hodnota: 32,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 077/23
- Dátum zverejnenia: 01.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077/23 | Hlavná činnosť-o.v. Objednávame si u Vás: - 3 ks vrecká do vysávača Philips. Cena objednávky 32,97 eur S DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 0,00 € | 22.05.2023 | 13.06.2023 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |