Faktúra č. DF/23/0141

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: TV Magio- 4/2023-ŠI
  • Dátum doručenia: 11.05.2023
  • Celková hodnota: 18,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 035/23
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť