Faktúra č. DF/23/0135
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0135
- Popis fakturovaného plnenia: Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy
- Dátum doručenia: 11.05.2023
- Celková hodnota: 7,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 018/23
- Dátum zverejnenia: 18.05.2023
- Poznámka: