Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0126
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby-ŠI
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: 13,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ----
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 049/23
- Dátum zverejnenia: 17.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť