Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0119
- Popis fakturovaného plnenia: Internet 4/2023-škola
- Dátum doručenia: 17.04.2023
- Celková hodnota: 202,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: trv.obj. /23
- Dátum zverejnenia: 25.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť