Faktúra č. DF/23/0118
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: TATRAGLOBAL, s.r.o.
- IČO: 36456756
- Adresa: Hraničná 13, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0118
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-ŠI
- Dátum doručenia: 18.04.2023
- Celková hodnota: 347,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 065/23
- Dátum zverejnenia: 21.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065/23 | Hlavná činnosť-ŠI Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 350 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | TATRAGLOBAL, s.r.o. | 36456756 | 0,00 € | 13.04.2023 | 27.04.2023 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |