Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0117
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-škola
- Dátum doručenia: 18.04.2023
- Celková hodnota: 519,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 0064/23
- Dátum zverejnenia: 21.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť