Faktúra č. DF/23/0093
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: ALZA, s.k.,s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0093
- Popis fakturovaného plnenia: Notebook Acer Extensa 215-ŠI
- Dátum doručenia: 04.04.2023
- Celková hodnota: 506,39 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 061/23
- Dátum zverejnenia: 06.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061/23 | Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás: - 1 ks notebook Acer Extensa 215 Steel Gray. Cena objednávky 506,39 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | ALZA, s.k.,s.r.o. | 36562939 | 0,00 € | 21.03.2023 | 06.04.2023 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |