Faktúra č. DF/23/0080
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Magic Print, s.r.o.
- IČO: 36617661
- Adresa: Rovniakova 15, 851 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0080
- Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne-sekretariát
- Dátum doručenia: 23.03.2023
- Celková hodnota: 109,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 058/23
- Dátum zverejnenia: 03.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058/23 | Hlavná činnosť-ekon.úsek Objednávame si u Vás: - 5 ks toner do tlačiarní LaserJet Pro MFP 4102dwe. Cena objednávky cca 88 eur bez DPH/1ks. | Stredná odborná škola | 37947541 | Magic Print, s.r.o. | 36617661 | 0,00 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |