Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0061
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2023-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 07.03.2023
- Celková hodnota: 181,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ----
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 030/23
- Dátum zverejnenia: 22.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť