Faktúra č. DF/23/0052
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Oresianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0052
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-škola
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 47,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 026/23
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka: