Faktúra č. DF/23/0045
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: BUJŇAK GROUP s. r. o.
- IČO: 54683033
- Adresa: Nálepkova 215/39, 059 35 Batizovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0045
- Popis fakturovaného plnenia: Doprava Svit-Lučivná a späť-lyžiar. výcvik
- Dátum doručenia: 23.02.2023
- Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 046/23
- Dátum zverejnenia: 02.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046/23 | Objednávame si u Vás prepravu 78 žiakov SOŠ, polytechnickej J.A Baťu, Štefánikova 39, Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarského výcviku od 13.2.-17.2.2023. Cena objednávky celkom 1 000 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | BUJŇAK GROUP s. r. o. | 54683033 | 0,00 € | 20.01.2023 | 22.02.2023 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |