Faktúra č. DF/23/0042
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: VežaSvit, s.r.o.
- IČO: 4588870
- Adresa: ul. Svornosti 11039, 821 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0042
- Popis fakturovaného plnenia: Celodenná strava žiakov-lyžiarsky výcvik
- Dátum doručenia: 21.02.2023
- Celková hodnota: 3 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 045/23
- Dátum zverejnenia: 28.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045/23 | Objednávame si u Vás celodennú stravu pre 78 žiakov SOŠ polytechnickej Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit,ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku od 13.2.-17.2.2023. Celková suma objednávky 3 500 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | VežaSvit, s.r.o. | 4588870 | 0,00 € | 20.01.2023 | 21.02.2023 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |