Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0029
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2023-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 06.02.2023
- Celková hodnota: 1 600,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: trv.obj.030/23
- Dátum zverejnenia: 28.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť