Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0028
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2023-budova "A"
- Dátum doručenia: 06.02.2023
- Celková hodnota: 501,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 030/23
- Dátum zverejnenia: 28.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť