Faktúra č. DF/23/0021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Ham Ham, s.r.o.
- IČO: 46992154
- Adresa: Cintorínska 518/22, 059 34 Spišská Teplica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0021
- Popis fakturovaného plnenia: Strava žiakov za 1/2023-O,V
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 3 900,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: trv.obj. /22
- Dátum zverejnenia: 20.02.2023
- Poznámka: