Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0019
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby-škola
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 6,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 049/23
- Dátum zverejnenia: 20.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť