Faktúra č. DF/23/0017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: TRYNET-Ing.Zatroch Julius
- IČO: 35413549
- Adresa: Záhradná 23, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0017
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena akumulátora-ekon.úsek
- Dátum doručenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 64,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 050/23
- Dátum zverejnenia: 20.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050/23 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás výmenu akumulátora - záložný zdroj-ekon.úsek. Cena objednávky cca 64 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | TRYNET-Ing.Zatroch Julius | 35413549 | 0,00 € | 20.01.2023 | 15.02.2023 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |