Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0015
- Popis fakturovaného plnenia: Strava zamestnancov-E kupóny
- Dátum doručenia: 01.02.2023
- Celková hodnota: 1 411,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: trv.obj. /23
- Dátum zverejnenia: 20.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť