Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0012
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava PC-ŠI
- Dátum doručenia: 19.01.2023
- Celková hodnota: 99,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: /23
- Dátum zverejnenia: 27.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť