Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0445
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-HČ
- Dátum doručenia: 09.01.2023
- Celková hodnota: 139,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /22
- Dátum zverejnenia: 27.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť