Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0441
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-HČ
- Dátum doručenia: 29.12.2022
- Celková hodnota: 357,07 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: /22
- Dátum zverejnenia: 03.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť