Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0420
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-HČ
- Dátum doručenia: 25.11.2022
- Celková hodnota: 1 914,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ----
- Identifikácia objednávky: /22
- Dátum zverejnenia: 16.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť