Faktúra č. DF/22/0419
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: AENERGY, s.r.o.
- IČO: 45425787
- Adresa: Pilisko 19/4, 05940 Liptovská Teplička
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0419
- Popis fakturovaného plnenia: Balkónové okná+dvere 5ks-ŠI
- Dátum doručenia: 16.11.2022
- Celková hodnota: 2 750,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 140/22
- Dátum zverejnenia: 16.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/22 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 ks - balkónová zostava. Cena objednávky podľa dohody. | Stredná odborná škola | 37947541 | AENERGY, s.r.o. | 45425787 | 0,00 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |