Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0406
- Popis fakturovaného plnenia: Utierky TORK, toaletný papier-škola
- Dátum doručenia: 09.12.2022
- Celková hodnota: 346,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: /22
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť