Faktúra č. DF/22/0389
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: UNIJUNIOR-SPORT
- IČO: 17280397
- Adresa: Namestie sv.Egidia 50/58, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0389
- Popis fakturovaného plnenia: Hokejky florbalové-škola-vzdeláv.poukazy
- Dátum doručenia: 05.12.2022
- Celková hodnota: 99,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: /22
- Dátum zverejnenia: 10.12.2022
- Poznámka: