Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0369
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava elektr.zariadení-ŠI
- Dátum doručenia: 30.11.2022
- Celková hodnota: 225,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Dátum zverejnenia: 10.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť