Faktúra č. DF/22/0349
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Papyrus Poprad, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizanska 3916, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0349
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky papier-vzdeláv.poukazy
- Dátum doručenia: 21.11.2022
- Celková hodnota: 47,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 146/22
- Dátum zverejnenia: 01.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146/22 | Hlavná činnosť-vzdelávacie poukazy. Objednávame si u Vás kancelársky papier podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 47,32 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | Papyrus Poprad, s.r.o. | 31678238 | 0,00 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |