Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0248
- Popis fakturovaného plnenia: Stoly-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy
- Dátum doručenia: 22.08.2022
- Celková hodnota: 1 090,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Dátum zverejnenia: 08.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť