Faktúra č. DF/22/0219
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0219
- Popis fakturovaného plnenia: Školské tlačivá-vyúčtov.zálohy
- Dátum doručenia: 01.08.2022
- Celková hodnota: 54,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: trv.obj. /22
- Dátum zverejnenia: 03.08.2022
- Poznámka: