Faktúra č. DF/22/0217
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Oresianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0217
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-HČ
- Dátum doručenia: 21.07.2022
- Celková hodnota: 49,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 030/22
- Dátum zverejnenia: 02.08.2022
- Poznámka: