Faktúra č. DF/22/0214
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0214
- Popis fakturovaného plnenia: Koberce-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy
- Dátum doručenia: 26.07.2022
- Celková hodnota: 352,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 105/22
- Dátum zverejnenia: 02.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/22 | Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás: - 45 bm záclona žakarová, - 25 ks regálová polica, - 42 m2 metrážový koberec, - 194 bm behúň 67 AGADIR 80 BRICK, - 143 bm behúň 90 PANAMA 04 Cena objednávky cca 1142,29 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 11.07.2022 | 27.07.2022 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |