Faktúra č. DF/22/0209
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR, s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranska 4559, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0209
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-farby, laky-účelové FP
- Dátum doručenia: 20.07.2022
- Celková hodnota: 2 098,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 106/22
- Dátum zverejnenia: 28.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/22 | Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás farby laky podľa vopred doručeného zoznamu. Cena objednávky cca 1800 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 0,00 € | 13.07.2022 | 27.07.2022 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |