Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0183
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP
- Dátum doručenia: 04.07.2022
- Celková hodnota: 469,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 020/22
- Dátum zverejnenia: 28.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť