Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0147
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-HČ
- Dátum doručenia: 25.05.2022
- Celková hodnota: 319,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 020/22
- Dátum zverejnenia: 31.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť