Faktúra č. DF/22/0144
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: KASI, a.s.
- IČO: 35694335
- Adresa: Bratislavská 1125, 900 46 Most pri Bratislave
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0144
- Popis fakturovaného plnenia: Napínanie rámov-o.v.-vyúčtov.zálohy
- Dátum doručenia: 23.05.2022
- Celková hodnota: 176,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 086/22
- Dátum zverejnenia: 24.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 086/22 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás napnutie sieťoviny na 11 ks rámov. Cena objednávky 176,22 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | KASI, a.s. | 35694335 | 0,00 € | 10.05.2022 | 24.05.2022 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |