Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0127
- Popis fakturovaného plnenia: Toaletný papier-škola
- Dátum doručenia: 05.05.2022
- Celková hodnota: 117,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ----
- Dátum zverejnenia: 19.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť